Le format AAAA-NNN, le moment où le numéro est attribué, et pourquoi un brouillon n'en a pas.

Le format

Une facture validée aujourd'hui porte un numéro de la forme AAAA-NNN : l'année en quatre chiffres, un tiret, un compteur sur trois chiffres avec zéros de tête. La première facture de 2026 s'appelle donc 2026-001.

Le compteur repart à 1 chaque année, puisque l'année fait partie du motif recherché.

Le numéro est attribué à la validation

C'est le point à retenir : un brouillon n'a pas de numéro. Il en reçoit un au moment où vous cliquez sur Valider la facture, et pas avant.

Le motif est légal. Le numéro de facture doit former une séquence continue, sans trou : c'est précisément ce qu'un contrôle vérifie. Si le numéro était donné à l'ouverture de l'écran, chaque brouillon ouvert puis abandonné percerait la séquence d'un trou impossible à justifier.

Comment le numéro suivant est calculé

À la validation, l'application lit tous les numéros déjà attribués dans l'organisation, retient ceux qui correspondent exactement au motif AAAA- suivi de chiffres pour l'année de la date d'émission, prend le plus grand, et ajoute 1.

Trois conséquences utiles :

un numéro qui ne suit pas le motif est ignoré dans le calcul. Une facture nommée FACT-2026-04 n'entre pas dans la suite ;
l'année prise en compte est celle de la date d'émission de la facture, pas celle du jour où vous validez ;
les factures archivées comptent. Un numéro émis a existé : le réattribuer réémettrait un numéro déjà remis à un client. Archiver la dernière facture de l'année ne fait donc pas reculer le compteur.

Deux factures ne peuvent pas porter le même numéro

L'unicité est tenue en base, dans la même opération que l'écriture. Deux facturations simultanées ne peuvent pas prendre le même numéro, et une saisie manuelle en double est refusée en clair :

Le numéro 2026-001 est déjà porté par une autre facture de cette organisation. Choisissez-en un autre : un numéro de facture ne peut pas servir deux fois.

L'unicité ne porte que sur les factures vivantes. Archiver une facture erronée libère donc son numéro, ce qui est le geste de correction attendu.

Imposer un numéro à la main

Le champ Numéro de l'éditeur reste saisissable sur un brouillon, en 50 caractères au maximum. Laissé vide, il est calculé à la validation. Rempli, il est repris tel quel.

Deux usages légitimes, et deux seulement :

reprendre une suite existante quand vous arrivez en cours d'année : saisissez le numéro qui suit votre dernière facture papier, le compteur repartira tout seul à partir de là, pourvu que le format AAAA-NNN soit respecté ;
reprendre le numéro d'une facture archivée par erreur, pour ne pas laisser de trou.

Après validation, le numéro est figé

Une facture validée ne se modifie plus, son numéro compris. Il n'y a pas de correction de numéro après coup : la facture s'archive et une nouvelle se saisit.

Ce qui n'existe pas

Le sommaire d'une comptabilité idéale voudrait des séries paramétrables. Elles n'existent pas ici :

pas de préfixe configurable : ni F, ni 2026/, ni un code d'activité ;
pas de séries multiples : une seule suite pour l'organisation entière, pas une par projet ni par client ;
pas de remise à zéro manuelle : elle est automatique au changement d'année, et il n'y a pas d'autre levier.

Les autres documents numérotés du produit ont chacun leur suite propre, indépendante de celle des factures : le reçu de don en DON-AAAA-NNN, le reçu de cotisation en AAAA-NNN, l'attestation fiscale en AAAA-NNN. Voir Générer les attestations de l'année.

Le numéro sert aussi ailleurs

Il n'est pas qu'une étiquette :

c'est la communication demandée au client dans le bloc de paiement du document, voir Personnaliser le modèle ;
c'est la référence acheteur de repli quand vous envoyez la facture par Peppol et que le client n'en a pas donné, voir Envoyer une facture par Peppol ;
c'est le nom du fichier téléchargé, facture-2026-001.pdf.

Sans numéro, il n'y a rien à transmettre : la sortie électronique d'un brouillon est refusée avant même de partir.

Numérotation des factures