Envoyer une facture par Peppol
Les deux champs à remplir, le bouton, et le contenu exact du fichier qui part sur le réseau.
Mise à jour le 31 juillet 2026
Où se trouve l'envoi
Au bas de l'éditeur d'une facture, sous les Notes, une section intitulée Facturation électronique. Elle contient tout : les deux coordonnées réseau du client, le statut d'envoi, le bouton d'envoi et le lien Factur-X.
Avant le premier envoi
Deux choses doivent exister, une fois pour toutes, dans Paramètres › Organisation :
- votre identifiant légal (numéro d'entreprise BCE en Belgique, RNA ou SIREN en France). Sans lui : « Renseignez l'identifiant légal de votre organisation dans les paramètres : la norme EN 16931 l'exige. » ;
- votre identifiant Peppol. Sans lui : « Renseignez l'identifiant Peppol de votre organisation dans les paramètres avant d'émettre. »
Les deux se saisissent sur le même écran, voir Suis-je concerné ?.
Envoyer
- Sur le brouillon, saisissez l'Identifiant Peppol du client, au format
schéma:valeur, par exemple0208:0123456749. - Saisissez, s'il vous en a donné une, la Référence acheteur (bon de commande), par exemple
PO-4412. Elle s'imprime sur la facture : elle se fige avec elle, saisissez-la maintenant. - Validez la facture. Elle reçoit son numéro ; l'envoi devient possible.
- Cliquez Envoyer par Peppol. Le bouton affiche Envoi... pendant l'opération.
Le message de fin est « Facture transmise au réseau Peppol. », et le statut passe à Envoyée, en attente d'accusé de réception.
Les refus, et ce qu'ils veulent dire
| Message | Ce qu'il faut faire |
|---|---|
| Enregistrez d'abord vos modifications. | Cliquer Enregistrer, puis réessayer. |
| La facture doit porter un numéro avant d'être transmise. | Remplir le champ Numéro. |
| Une facture électronique doit comporter au moins une ligne. | Ajouter une ligne. |
| Le nom du client est obligatoire. | Remplir Nom dans le bloc Client. |
| Renseignez l'identifiant légal de votre organisation ... | Paramètres › Organisation, Coordonnées légales. |
| Renseignez l'identifiant Peppol de votre organisation ... | Paramètres › Organisation, Facturation électronique. |
| Ce client n'a pas d'identifiant Peppol. Demandez-le avant d'envoyer, ou transmettez la facture par e-mail. | Le champ Identifiant Peppol du client est vide. |
| Cette facture a déjà été livrée au destinataire. | Rien à faire : le client l'a reçue. |
| Point d'accès Peppol non configuré. | Le réseau n'est pas branché sur cette instance. Écrivez-nous. |
Un échec de transport n'abîme rien : la facture reste entière et l'envoi rejouable. Vous pouvez corriger l'identifiant Peppol du client même sur une facture validée, puisque c'est une adresse de transport et non une mention du document. Le statut passe alors à Refusée par le réseau, avec le motif renvoyé par le point d'accès. Voir Lire les statuts d'envoi.
Ce qui part réellement
Un fichier UBL 2.1 au profil Peppol BIS Billing 3.0, construit à partir de la facture et de vos paramètres. Ce qu'il contient, et d'où chaque donnée est tirée :
| Dans le fichier | Source |
|---|---|
| Numéro, dates, lignes, notes | La facture elle-même |
| Nom et adresse de l'émetteur | Paramètres › Organisation, avec la charte de facturation en repli |
| Identifiant légal de l'émetteur | Paramètres › Organisation |
| Numéro de TVA de l'émetteur | Le champ TVA de la charte graphique |
| Coordonnées bancaires | Le champ IBAN de la charte graphique |
| Nom, adresse et numéro de TVA du client | Le bloc Client de la facture |
| Référence acheteur | Le champ dédié, ou le numéro de facture à défaut |
Deux mentions sont ajoutées automatiquement quand elles manquent :
- Paiement à réception de la facture si la facture n'a pas de date d'échéance, la norme interdisant d'être muet sur les deux ;
- le motif d'exonération de TVA de votre pays sur les lignes à 0 % d'un émetteur non assujetti.
Ce que l'application ne sait pas faire
- Aucun envoi en lot. Une facture s'envoie depuis sa propre fiche, une par une.
- Aucun annuaire. L'identifiant Peppol du client se demande au client ; l'application ne le cherche nulle part.
- Aucun pays de client. La facture électronique considère toujours que votre client est dans votre pays, et lui applique le schéma d'identification de votre pays quand vous n'en avez pas préfixé un. Pour un client étranger, saisissez son identifiant avec son préfixe de schéma, sans quoi le mauvais schéma sera déclaré.
- Aucune note de crédit. Le type de document émis est toujours
380, la facture commerciale.
À lire ensuite
Lire les statuts d'envoi pour la suite immédiate, et Recevoir les factures fournisseurs pour l'autre sens du réseau.